1、整理核对日常清单，根据往来单位要求填写对账清单，做好线上线下对账沟通。
2、开具增值税发票，并扫描归档发给需要部门备用。
3、登记合同台账，统计执行金额，每月报财务主管。
4、登记开票明细台账，登记进项发票并做好保管，登记其他收件发票。
5、及时跟踪往来款项，打印，整理装订凭证，及日常财务部工作（主要是内账方面的工作）。
6、公司采购方面的部分工作，能够熟练使用金蝶软件。
7、总经理、财务主管交待的其他任务。
要求：
1.大专以上学历，最好是会计类专业
2.有一定财务、采购相关的工作经验，能熟练使用金蝶财务软件系统
3.能抗压、具有奉献精神、能吃苦耐劳。
屯溪区黄山西路34-2号
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